Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DESBRAVA PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4704 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS.
ARRUELA 2673507 |
16,20 |
243,00 |
| 15.00 |
PARAFUSO 3388484 |
17,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS.
ARRUELA 2673507 PARAFUSO 3388484 |
498,00 |
|
|
| 09/07/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
|
498,00 |
|
| TOTAL |
498,00 |
498,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
498,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
