Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4705
Data de lançamento:
04/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS.
FILTRO XCMG CABINE AR COND 215 COD 5737-1
189,90
189,90
1.00
FILTRO CABINE AR COND XCMG COD 6670-2
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS XCMG LOTDAS NA SEC DE OBRAS.
FILTRO XCMG CABINE AR COND 215 COD 5737-1 FILTRO CABINE AR COND XCMG COD 6670-2
499,90
23/07/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
499,90
23/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2025, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
6,00
TOTAL
499,90
499,90
6,00
SALDO A PAGAR
493,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
