Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4708 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL D LUMINARIAS 60W E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS QUEIMADAS NA CIDADE.
LUMINARIA 60W |
180,00 |
2.700,00 |
| 10.00 |
RELE FOTOELETRICO |
39,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL D LUMINARIAS 60W E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS QUEIMADAS NA CIDADE.
LUMINARIA 60W RELE FOTOELETRICO |
3.090,00 |
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| 09/07/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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3.090,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2025
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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3.090,00 |
| TOTAL |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
