| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº261/2025..............
REGISTRO DE PREÇOS nº010/2025....
---------------------------------
Ácido acetilsalicílico 100 mg cp |
0,03 |
14,00 |
| 300.00 |
Ácido tranexâmico 50 mg/ml inj |
3,80 |
1.140,00 |
| 50.00 |
Adenosina 3 mg/ml inj |
9,90 |
495,00 |
| 3000.00 |
Água destilada para injetáveis 10 ml |
0,18 |
540,00 |
| 50.00 |
Amiodarona 50 mg/ml inj |
2,88 |
144,00 |
| 200.00 |
Atropina 0,25 mg/ml inj |
0,72 |
144,00 |
| 100.00 |
Azitromicina 500 mg cp |
0,65 |
65,00 |
| 200.00 |
Clindamicina 150 mg/ml EV |
2,38 |
476,00 |
| 200.00 |
Cloreto de potássio 10% IV |
0,35 |
70,00 |
| 800.00 |
Complexo B inj |
0,90 |
720,00 |
| 300.00 |
Dexametasona 2 mg/ml inj |
0,59 |
177,00 |
| 500.00 |
Diclofenaco 25 mg/ml IM inj |
0,68 |
340,00 |
| 500.00 |
Dipirona 500 mg cp |
0,11 |
55,00 |
| 50.00 |
Fitomenadiona Vit K inj |
1,70 |
85,00 |
| 50.00 |
Flumazenil 0,5 mg/ 5 ml |
6,55 |
327,50 |
| 800.00 |
Furosemida 10 mg/ ml inj |
0,48 |
384,00 |
| 200.00 |
Glicose 50% 10 ml |
0,48 |
96,00 |
| 200.00 |
Heparina 5.000 UI 0,25 ml subcutânea |
4,80 |
960,00 |
| 50.00 |
Heparina 5.000 UI/ml 5 ml EV |
14,90 |
745,00 |
| 600.00 |
Hidrocortisona 100mg EV |
2,90 |
1.740,00 |
| 1200.00 |
Hidrocortisona 500mg EV |
4,40 |
5.280,00 |
| 90.00 |
Isossorbida 20mg cp |
0,21 |
18,54 |
| 30.00 |
Loperamida 2 mg cp |
0,30 |
9,00 |
| 600.00 |
Lidocaína 1% sem vasoconstritor |
3,80 |
2.280,00 |
| 25.00 |
Lidocaína 2% com vasoconstritor |
4,80 |
120,00 |
| 500.00 |
Metformina 850 mg cp |
0,11 |
55,00 |
| 900.00 |
Metoclopramida 10 mg/ 2 ml |
0,52 |
468,00 |
| 300.00 |
Metronidazol 5 mg/ml EV |
3,80 |
1.140,00 |
| 500.00 |
Morfina 10 mg/ml 1 ml |
1,80 |
900,00 |
| 1000.00 |
Omeprazol 20 mg cp |
0,06 |
60,00 |
| 500.00 |
Paracetamol 750 mg cp |
0,11 |
55,00 |
| 100.00 |
Sinvastatina 20 mg |
0,07 |
7,00 |
| 2000.00 |
Solução fisiológica A 0,9% 500 ml injetável |
3,90 |
7.800,00 |
| 1000.00 |
Tramadol 50 mg/ml |
0,90 |
900,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº261/2025..............
REGISTRO DE PREÇOS nº010/2025....
---------------------------------
Ácido acetilsalicílico 100 mg cp Ácido tranexâmico 50 mg/ml inj Adenosina 3 mg/ml inj Água destilada para injetáveis 10 ml Amiodarona 50 mg/ml inj Atropina 0,25 mg/ml inj Azitromicina 500 mg cp Clindamicina 150 mg/ml EV Cloreto de potássio 10% IV Complexo B inj Dexametasona 2 mg/ml inj Diclofenaco 25 mg/ml IM inj Dipirona 500 mg cp Fitomenadiona Vit K inj Flumazenil 0,5 mg/ 5 ml Furosemida 10 mg/ ml inj Glicose 50% 10 ml Heparina 5.000 UI 0,25 ml subcutânea Heparina 5.000 UI/ml 5 ml EV Hidrocortisona 100mg EV Hidrocortisona 500mg EV Isossorbida 20mg cp Loperamida 2 mg cp Lidocaína 1% sem vasoconstritor Lidocaína 2% com vasoconstritor Metformina 850 mg cp Metoclopramida 10 mg/ 2 ml Metronidazol 5 mg/ml EV Morfina 10 mg/ml 1 ml Omeprazol 20 mg cp Paracetamol 750 mg cp Sinvastatina 20 mg Solução fisiológica A 0,9% 500 ml injetável Tramadol 50 mg/ml |
27.810,04 |
|
|
| 28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.921,30 |
|
| 28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
416,54 |
|
| 28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
23.841,80 |
|
| 28/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4712/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
23,06 |
| 28/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4712/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
5,00 |
| 28/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4712/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
286,10 |
| TOTAL |
27.810,04 |
26.179,64 |
314,16 |
| SALDO A PAGAR |
27.495,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
