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Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4716	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica	4,09	49,08
20.00	Kit cateter tipo óculos nasal oxigênio adulto 110 cm pacote c/ 10 unidades	12,40	248,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica Kit cateter tipo óculos nasal oxigênio adulto 110 cm pacote c/ 10 unidades	297,08
TOTAL		297,08	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				297,08