AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº261/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica
4,09
49,08
20.00
Kit cateter tipo óculos nasal oxigênio adulto 110 cm pacote c/ 10 unidades
12,40
248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº261/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica Kit cateter tipo óculos nasal oxigênio adulto 110 cm pacote c/ 10 unidades
297,08
28/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
297,08
28/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4716/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3,56
TOTAL
297,08
297,08
3,56
SALDO A PAGAR
293,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
