| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica | 4,09 | 49,08 |
| 20.00 | Kit cateter tipo óculos nasal oxigênio adulto 110 cm pacote c/ 10 unidades | 12,40 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica Kit cateter tipo óculos nasal oxigênio adulto 110 cm pacote c/ 10 unidades | 297,08 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 297,08 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4716/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3,56 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2025 SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972 | 293,52 | ||
| TOTAL | 297,08 | 297,08 | 297,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/07/2025 | 3,56 | Lançada | |
| TOTAL | 3,56 |
