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Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4717	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bultibrometo de escopolamina 4 mg + dipirona sódica 500 mg/ml inj	1,08	1.296,00
400.00	Bultibrometo de escopolamina 20 mg/ml inj	0,84	336,00
180.00	Captopril 25 mg cp	0,02	4,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bultibrometo de escopolamina 4 mg + dipirona sódica 500 mg/ml inj Bultibrometo de escopolamina 20 mg/ml inj Captopril 25 mg cp	1.636,32
28/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.632,00
28/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4717/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19,58
TOTAL		1.636,32	1.632,00	19,58
SALDO A PAGAR				1.616,74

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/07/2025	19,58		Lançada
TOTAL		19,58