| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4717 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bultibrometo de escopolamina 4 mg + dipirona sódica 500 mg/ml inj | 1,08 | 1.296,00 |
| 400.00 | Bultibrometo de escopolamina 20 mg/ml inj | 0,84 | 336,00 |
| 180.00 | Captopril 25 mg cp | 0,02 | 4,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bultibrometo de escopolamina 4 mg + dipirona sódica 500 mg/ml inj Bultibrometo de escopolamina 20 mg/ml inj Captopril 25 mg cp | 1.636,32 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.632,00 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4717/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19,58 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 359150. EMISSÃO 12/07/2025. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4717/2025 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER) | 1.612,42 | ||
| TOTAL | 1.636,32 | 1.632,00 | 1.632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/07/2025 | 19,58 | Lançada | |
| TOTAL | 19,58 |
