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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4717 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bultibrometo de escopolamina 4 mg + dipirona sódica 500 mg/ml inj 1,08 1.296,00
400.00 Bultibrometo de escopolamina 20 mg/ml inj 0,84 336,00
180.00 Captopril 25 mg cp 0,02 4,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bultibrometo de escopolamina 4 mg + dipirona sódica 500 mg/ml inj Bultibrometo de escopolamina 20 mg/ml inj Captopril 25 mg cp 1.636,32
TOTAL 1.636,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.636,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.