| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
| Número do empenho: | 4719 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº254/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Dexametasona 4 mg/ml inj | 0,71 | 708,60 |
| 2500.00 | Dipirona 500 mg/ml 2 ml injetável | 0,46 | 1.150,00 |
| 600.00 | Gentamicina 40 mg/ml 1 ml | 0,76 | 457,62 |
| 50.00 | Rocurônio 10 mg/ ml frasco /amp 5 ml | 64,53 | 3.226,64 |
| 2000.00 | Solução fisiológica A 0,9% 1.000 ml injetável | 6,24 | 12.476,00 |
| 2000.00 | Solução fisiológica A 0,9% 250 ml injetável | 3,43 | 6.861,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº254/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Dexametasona 4 mg/ml inj Dipirona 500 mg/ml 2 ml injetável Gentamicina 40 mg/ml 1 ml Rocurônio 10 mg/ ml frasco /amp 5 ml Solução fisiológica A 0,9% 1.000 ml injetável Solução fisiológica A 0,9% 250 ml injetável | 24.880,66 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 24.880,66 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4719/2025, 10822 - MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA | 298,56 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2025 MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA - 10822 | 24.582,10 | ||
| TOTAL | 24.880,66 | 24.880,66 | 24.880,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/07/2025 | 298,56 | Lançada | |
| TOTAL | 298,56 |
