O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4719 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº254/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Dexametasona 4 mg/ml inj 0,71 708,60
2500.00 Dipirona 500 mg/ml 2 ml injetável 0,46 1.150,00
600.00 Gentamicina 40 mg/ml 1 ml 0,76 457,62
50.00 Rocurônio 10 mg/ ml frasco /amp 5 ml 64,53 3.226,64
2000.00 Solução fisiológica A 0,9% 1.000 ml injetável 6,24 12.476,00
2000.00 Solução fisiológica A 0,9% 250 ml injetável 3,43 6.861,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº254/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Dexametasona 4 mg/ml inj Dipirona 500 mg/ml 2 ml injetável Gentamicina 40 mg/ml 1 ml Rocurônio 10 mg/ ml frasco /amp 5 ml Solução fisiológica A 0,9% 1.000 ml injetável Solução fisiológica A 0,9% 250 ml injetável 24.880,66
TOTAL 24.880,66 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 24.880,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.