Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº259/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025
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Solução fisiológica A 0,9% 100 ml injetável Solução glicofisiológica 1.000 ml injetável |
14.090,00 |
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| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.144,00 |
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| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.946,00 |
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| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4720/2025, 10290 - PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
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73,73 |
| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4720/2025, 10290 - PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
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95,35 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.850,65 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.070,27 |
| TOTAL |
14.090,00 |
14.090,00 |
14.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
