AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº259/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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Soro fisiológico estéril bolsa 0,9% 100 ml caixa c/ 50 unidades
137,50
1.375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº259/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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Soro fisiológico estéril bolsa 0,9% 100 ml caixa c/ 50 unidades
1.375,00
TOTAL
1.375,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.375,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.