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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4721 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº259/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- Soro fisiológico estéril bolsa 0,9% 100 ml caixa c/ 50 unidades 137,50 1.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº259/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- Soro fisiológico estéril bolsa 0,9% 100 ml caixa c/ 50 unidades 1.375,00
TOTAL 1.375,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.375,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.