Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº244/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM (4 CAMADAS COM CADARÇO) 30g por unidade, PACOTE COM 50 UNIDADES - NÃO ESTÉRIL SEM FIO RADIOPACO CREMER CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 24 (ABOCATH) - exceto marca TKL FITA AUTOCLAVE 19 mm x 30 m LÂMINA BISTURI NÚMERO 15 C/ 100 UN LÂMINA PARA BISTURI 23 C/ 100 UN LUVA PROCEDIMENTO 100% LÁTEX TAM G C/ 100 PARES |
5.875,80 |
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| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.810,80 |
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| 30/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4723/2025, 17543 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
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57,73 |
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 3719, EMISSÃO 23/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4723/25 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER) |
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4.753,07 |
| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.065,00 |
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| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4723/2025, 17543 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
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12,78 |
| TOTAL |
5.875,80 |
5.875,80 |
4.823,58 |
| SALDO A PAGAR |
1.052,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
