| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº244/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- Sonda foley látex siliconizada 02 vias 16 FR c/ balão caixa c/ 10 unidades | 21,00 | 105,00 |
| 5.00 | Sonda foley látex siliconizada 02 vias 18 FR c/ balão caixa c/ 10 unidades | 21,00 | 105,00 |
| 50.00 | Fita cirúrgica microporosa, branca, hipoalérgica, 10 cm x 10 m Un | 6,80 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº244/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- Sonda foley látex siliconizada 02 vias 16 FR c/ balão caixa c/ 10 unidades Sonda foley látex siliconizada 02 vias 18 FR c/ balão caixa c/ 10 unidades Fita cirúrgica microporosa, branca, hipoalérgica, 10 cm x 10 m Un | 550,00 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 550,00 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4724/2025, 17543 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED | 6,60 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2025 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA - 17543 | 543,40 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/07/2025 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
