| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº240/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
---------------------------------
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES |
4,15 |
41,50 |
| 800.00 |
CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 20 (ABOCATH) - exceto marca TKL |
0,66 |
528,00 |
| 1500.00 |
CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 22 (ABOCATH) - exceto Marca TKL |
0,66 |
990,00 |
| 5.00 |
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 AGULHA 4,0 cx c/24 |
24,00 |
120,00 |
| 100.00 |
LUVAS CIRÚRGICAS TAM 6,5 (Exceto marca NEW Hand) |
1,04 |
104,00 |
| 100.00 |
LUVAS CIRÚRGICAS TAM 7,0 (Exceto marca New Hand) |
1,04 |
104,00 |
| 300.00 |
LUVAS CIRURGICAS TAM 7,5 (Exceto Marca New Hand) |
1,04 |
312,00 |
| 50.00 |
MÁSCARA N 95 |
0,36 |
18,00 |
| 10.00 |
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA CX C/ 50 unidades |
3,65 |
36,50 |
| 8000.00 |
SERINGAS 10 ML BICO LUER SLIP |
0,20 |
1.560,00 |
| 1000.00 |
SERINGAS 10 ml BICO LUER LOOK |
0,21 |
210,00 |
| 2000.00 |
SERINGAS 20 ML BICO LUER SLIP |
0,33 |
660,00 |
| 5000.00 |
SERINGAS 3 ML BICO LUER SLIP |
0,10 |
510,00 |
| 10000.00 |
SERINGAS 5 ML BICO LUER SLIP |
0,13 |
1.300,00 |
| 600.00 |
SERINGAS PARA INSULINA com agulha |
0,15 |
91,80 |
| 50.00 |
SONDA FOLEY 16 2 VIAS |
1,93 |
96,50 |
| 20.00 |
SONDA URETRAL 14 |
0,48 |
9,60 |
| 20.00 |
SONDA URETRAL 16 |
0,48 |
9,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº240/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
---------------------------------
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 20 (ABOCATH) - exceto marca TKL CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 22 (ABOCATH) - exceto Marca TKL FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 AGULHA 4,0 cx c/24 LUVAS CIRÚRGICAS TAM 6,5 (Exceto marca NEW Hand) LUVAS CIRÚRGICAS TAM 7,0 (Exceto marca New Hand) LUVAS CIRURGICAS TAM 7,5 (Exceto Marca New Hand) MÁSCARA N 95 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA CX C/ 50 unidades SERINGAS 10 ML BICO LUER SLIP SERINGAS 10 ml BICO LUER LOOK SERINGAS 20 ML BICO LUER SLIP SERINGAS 3 ML BICO LUER SLIP SERINGAS 5 ML BICO LUER SLIP SERINGAS PARA INSULINA com agulha SONDA FOLEY 16 2 VIAS SONDA URETRAL 14 SONDA URETRAL 16 |
6.701,50 |
|
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.078,30 |
|
| 30/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4726/2025, 9040 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
60,94 |
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 354896, EMISSÃO 15/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4726/25 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER) |
|
|
5.017,36 |
| 24/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.604,00 |
|
| 24/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4726/2025, 9040 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
19,25 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4726/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.584,75 |
| TOTAL |
6.701,50 |
6.682,30 |
6.682,30 |
| SALDO A PAGAR |
19,20 |
