AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº240/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
---------------------------------
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº240/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
---------------------------------
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES Seringa 3 ml descartável bico Luer Lock – ANVISA – cx c/ 100 unidades Fita micropore 1530 3M 2,5 cm x 10 m branco
231,50
30/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
180,50
30/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4727/2025, 9040 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2,17
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 354897, EMISSÃO 15/07/25.
REF AO PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4727/25 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS)
178,33
TOTAL
231,50
180,50
180,50
SALDO A PAGAR
51,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
