| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4727 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº240/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES | 4,15 | 83,00 |
| 5.00 | Seringa 3 ml descartável bico Luer Lock – ANVISA – cx c/ 100 unidades | 10,20 | 51,00 |
| 50.00 | Fita micropore 1530 3M 2,5 cm x 10 m branco | 1,95 | 97,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº240/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES Seringa 3 ml descartável bico Luer Lock – ANVISA – cx c/ 100 unidades Fita micropore 1530 3M 2,5 cm x 10 m branco | 231,50 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 180,50 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4727/2025, 9040 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,17 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 354897, EMISSÃO 15/07/25. REF AO PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4727/25 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS) | 178,33 | ||
| TOTAL | 231,50 | 180,50 | 180,50 | |
| SALDO A PAGAR | 51,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/07/2025 | 2,17 | Lançada | |
| TOTAL | 2,17 |
