Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS USADOS NOS CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA OFICIBA MECANICA DA SEC DE OBRAS.
REFLETOR 200W
269,00
1.076,00
70.00
CABO PP 2X1,5MM
6,48
453,60
28.00
ABRAÇADEIRA 380MM
1,95
54,60
1.00
LAMPADA 70W E40
98,90
98,90
1.00
CD-6 SOBREPOR
79,00
79,00
1.00
DISJUNTOR 20A
25,00
25,00
1.00
TAMPA CONDULETE
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS USADOS NOS CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA OFICIBA MECANICA DA SEC DE OBRAS.
REFLETOR 200W CABO PP 2X1,5MM ABRAÇADEIRA 380MM LAMPADA 70W E40 CD-6 SOBREPOR DISJUNTOR 20A TAMPA CONDULETE
1.792,10
TOTAL
1.792,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.792,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
