3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO EM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE NÃO POSSUEM CARTÃO ALIMENTAÇÃO E ESTÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 22711
20,00
20,00
1.00
NF 14208
50,00
50,00
1.00
NF 2569
20,00
20,00
1.00
NF 14205
50,00
50,00
1.00
NF 24241
20,00
20,00
1.00
NF 101642
40,00
40,00
1.00
NF 586535
46,00
46,00
1.00
NF 54891
50,00
50,00
1.00
NF 419391
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO EM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE NÃO POSSUEM CARTÃO ALIMENTAÇÃO E ESTÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 22711 NF 14208 NF 2569 NF 14205 NF 24241 NF 101642 NF 586535 NF 54891 NF 419391
346,00
07/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
346,00
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2025
Gildonei Melo de Souza - 11620
346,00
TOTAL
346,00
346,00
346,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
