| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4732 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO EM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE NÃO POSSUEM CARTÃO ALIMENTAÇÃO E ESTÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 22711 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 14208 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 2569 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 14205 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 24241 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 101642 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | NF 586535 | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | NF 54891 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 419391 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTO EM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE NÃO POSSUEM CARTÃO ALIMENTAÇÃO E ESTÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 22711 NF 14208 NF 2569 NF 14205 NF 24241 NF 101642 NF 586535 NF 54891 NF 419391 | 346,00 | ||
| 07/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 346,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2025 Gildonei Melo de Souza - 11620 | 346,00 | ||
| TOTAL | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
