AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº235/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3-0 AGULHA 1,9 cx c/24
26,25
131,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº235/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3-0 AGULHA 1,9 cx c/24
131,25
TOTAL
131,25
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
131,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.