AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº235/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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Sonda foley látex siliconizada 02 vias 14 FR c/ balão caixa c/ 10 unidades
21,25
106,25
10.00
Papel ECG 210mm x 20m embalagem com 5 rolos (Bobina)
112,22
1.122,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........
CONTRATO nº235/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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Sonda foley látex siliconizada 02 vias 14 FR c/ balão caixa c/ 10 unidades Papel ECG 210mm x 20m embalagem com 5 rolos (Bobina)
1.228,40
04/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.228,40
04/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4748/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14,74
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2025
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475
1.213,66
TOTAL
1.228,40
1.228,40
1.228,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
