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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4752 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº241/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Clopidogrel 75 mg cp 0,32 160,00
50.00 Fosfato de sódio monobásico 160 mg/ ml+fosfato de sódio dibásico 60 mg/ml (ENEMA) 5,77 288,50
25.00 Protamina 1000 UI/ml 5 ml 4,01 100,25
180.00 Simeticona 40 mg cp 0,08 14,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº241/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Clopidogrel 75 mg cp Fosfato de sódio monobásico 160 mg/ ml+fosfato de sódio dibásico 60 mg/ml (ENEMA) Protamina 1000 UI/ml 5 ml Simeticona 40 mg cp 563,15
16/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 143,36
16/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4752/2025, 10835 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1,72
22/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF.NF 209025. EMISSÃO 10/07/25. REF. PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4752/25 (MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER). 141,64
TOTAL 563,15 143,36 143,36
SALDO A PAGAR 419,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 16/07/2025 1,72 Lançada
TOTAL   1,72