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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4754	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº246/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FITA HGT ONN CALL PLUS CX C/50 un	24,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº246/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FITA HGT ONN CALL PLUS CX C/50 un	3.600,00
28/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.600,00
28/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4754/2025, 9294 - DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			43,20
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2025 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9294			3.556,80
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/07/2025	43,20		Lançada
TOTAL		43,20