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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4754	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº246/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FITA HGT ONN CALL PLUS CX C/50 un	24,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº246/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FITA HGT ONN CALL PLUS CX C/50 un	3.600,00
TOTAL		3.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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