| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIAS H A BARONE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº248/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- TELA CIRÚRGICA PROTÉSICA DE MARLEX POLIPROPILENO 1 | 23,50 | 235,00 |
| 10.00 | Tela cirúrgica de Marlex 10 cm x 10 cm | 22,00 | 220,00 |
| 10.00 | Tela cirúrgica de Marlex 30x 30 | 50,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº248/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- TELA CIRÚRGICA PROTÉSICA DE MARLEX POLIPROPILENO 1 Tela cirúrgica de Marlex 10 cm x 10 cm Tela cirúrgica de Marlex 30x 30 | 955,00 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 955,00 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4756/2025, 17542 - INDUSTRIAS H A BARONE LTDA EPP | 11,46 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2025 INDUSTRIAS H A BARONE LTDA EPP - 17542 | 943,54 | ||
| 12/08/2025 | TED DEVOLVIDA | -943,54 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 4756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 943,54 | ||
| TOTAL | 955,00 | 955,00 | 955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/07/2025 | 11,46 | Lançada | |
| TOTAL | 11,46 |
