| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 4758 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº250/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bicerto 100 mg/100ml bolsa | 17,87 | 893,50 |
| 50.00 | Carvão ativado em cápsulas | 1,36 | 68,00 |
| 10.00 | Cetoprofeno 20 mg/ml gotas | 3,03 | 30,30 |
| 50.00 | Metronidazol 250 mg cp | 0,25 | 12,50 |
| 50.00 | Neostigmina 0,5 mg/ ml 1 ml | 1,16 | 58,00 |
| 30.00 | Propofol 10 mg/ ml | 8,29 | 248,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº250/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Bicerto 100 mg/100ml bolsa Carvão ativado em cápsulas Cetoprofeno 20 mg/ml gotas Metronidazol 250 mg cp Neostigmina 0,5 mg/ ml 1 ml Propofol 10 mg/ ml | 1.311,00 | ||
| 11/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.240,50 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 1796, EMISSÃO 17/07/25 REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4758/25 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER, CONTRATO 250/2025) | 1.240,50 | ||
| TOTAL | 1.311,00 | 1.240,50 | 1.240,50 | |
| SALDO A PAGAR | 70,50 | |||
