| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LYON FARMAHOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 4762 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº253/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Benzetacil 600.000 | 7,99 | 399,50 |
| 100.00 | Etilefrina 10 mg/ ml inj | 5,00 | 500,00 |
| 50.00 | Ocitocina 5 UI/ ml 1 ml injetável | 12,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº253/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Benzetacil 600.000 Etilefrina 10 mg/ ml inj Ocitocina 5 UI/ ml 1 ml injetável | 1.499,50 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.479,50 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4762/2025, 17536 - LYON FARMAHOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 17,75 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 889, EMISSÃO 15/07/25. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4762/25 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER) | 1.461,75 | ||
| TOTAL | 1.499,50 | 1.479,50 | 1.479,50 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/07/2025 | 17,75 | Lançada | |
| TOTAL | 17,75 |
