Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4763	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº255/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 1,9 cx c/24	25,16	125,80
5.00	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 4,0 cx c/24	28,66	143,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº255/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 1,9 cx c/24 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 4,0 cx c/24	269,10
TOTAL		269,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				269,10