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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4763 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº255/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 1,9 cx c/24 25,16 125,80
5.00 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 4,0 cx c/24 28,66 143,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº255/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 1,9 cx c/24 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 AGULHA 4,0 cx c/24 269,10
TOTAL 269,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 269,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.