| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº257/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Gentamicina 40mg/ml 2 ml | 0,98 | 488,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº257/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Gentamicina 40mg/ml 2 ml | 488,50 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 488,50 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2025 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14971 | 488,50 | ||
| TOTAL | 488,50 | 488,50 | 488,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
