AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº260/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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FRASCO UMIDIFICADOR O2
10,47
104,70
100.00
LACRE NUMERADO
1,44
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº260/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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FRASCO UMIDIFICADOR O2 LACRE NUMERADO
248,70
TOTAL
248,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
248,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.