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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 10:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4767	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº260/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FRASCO UMIDIFICADOR O2	10,47	104,70
100.00	LACRE NUMERADO	1,44	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº260/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- FRASCO UMIDIFICADOR O2 LACRE NUMERADO	248,70
TOTAL		248,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				248,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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