| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº262/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Acebrofilina 5 mg/ml 120 ml xarope pediátrico | 6,01 | 36,06 |
| 6.00 | Bromoprida 4 mg/ml gotas | 9,56 | 57,36 |
| 100.00 | Dimenidrinato 3 mg/ ml+ cloridrato de piridoxina 5 mg/ ml + glicose 100 mg/ ml + frutose 100 mg/ ml IV | 7,97 | 797,00 |
| 90.00 | Furosemida 40 mg cp | 0,25 | 22,50 |
| 90.00 | Losartana 50 mg cp | 0,07 | 5,94 |
| 10.00 | Prednisolona 3 mg/ ml sol. oral 60 ml | 11,66 | 116,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº262/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Acebrofilina 5 mg/ml 120 ml xarope pediátrico Bromoprida 4 mg/ml gotas Dimenidrinato 3 mg/ ml+ cloridrato de piridoxina 5 mg/ ml + glicose 100 mg/ ml + frutose 100 mg/ ml IV Furosemida 40 mg cp Losartana 50 mg cp Prednisolona 3 mg/ ml sol. oral 60 ml | 1.035,46 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.029,52 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5,94 | ||
| 20/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4769/2025, 17551 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ | 12,35 | ||
| 20/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4769/2025, 17551 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ | 0,07 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 4769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.023,04 | ||
| TOTAL | 1.035,46 | 1.035,46 | 1.035,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/08/2025 | 12,35 | Lançada | |
| IRRF | 20/08/2025 | 0,07 | Lançada | |
| TOTAL | 12,42 |
