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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4769 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº262/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Acebrofilina 5 mg/ml 120 ml xarope pediátrico 6,01 36,06
6.00 Bromoprida 4 mg/ml gotas 9,56 57,36
100.00 Dimenidrinato 3 mg/ ml+ cloridrato de piridoxina 5 mg/ ml + glicose 100 mg/ ml + frutose 100 mg/ ml IV 7,97 797,00
90.00 Furosemida 40 mg cp 0,25 22,50
90.00 Losartana 50 mg cp 0,07 5,94
10.00 Prednisolona 3 mg/ ml sol. oral 60 ml 11,66 116,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº262/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Acebrofilina 5 mg/ml 120 ml xarope pediátrico Bromoprida 4 mg/ml gotas Dimenidrinato 3 mg/ ml+ cloridrato de piridoxina 5 mg/ ml + glicose 100 mg/ ml + frutose 100 mg/ ml IV Furosemida 40 mg cp Losartana 50 mg cp Prednisolona 3 mg/ ml sol. oral 60 ml 1.035,46
TOTAL 1.035,46 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.035,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.