AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº263/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
---------------------------------
ÁLCOOL GEL 70% 1 LITRO
10,97
263,28
20.00
COLETOR DE URINA INFANTIL
0,87
17,40
10.00
DRENO DE PENROSE N 2
2,38
23,80
10.00
DRENO DE PENROSE N 1
1,51
15,10
10.00
DRENO DE PENROSE N 3
2,70
27,00
5.00
DRENO DE PENROSE N 4
4,83
24,15
1.00
GEL PARA MEIOS DE CONTATO 1 L
7,02
7,02
2.00
PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA CARDIOTACÓGRAFO EDAN F3 160 FOLHAS 152 MMX90MM
68,80
137,60
12.00
SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS
30,56
366,72
20.00
SONDA URETRAL DE ALÍVIO 14 FR
4,44
88,80
20.00
SONDA NASO CURTA 18
2,07
41,40
20.00
SONDA NASO LONGA 04
4,62
92,40
20.00
SONDA NASO LONGA 08
4,98
99,60
20.00
SONDA NASO LONGA 16
6,66
133,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº263/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.....
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ÁLCOOL GEL 70% 1 LITRO COLETOR DE URINA INFANTIL DRENO DE PENROSE N 2 DRENO DE PENROSE N 1 DRENO DE PENROSE N 3 DRENO DE PENROSE N 4 GEL PARA MEIOS DE CONTATO 1 L PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA CARDIOTACÓGRAFO EDAN F3 160 FOLHAS 152 MMX90MM SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS SONDA URETRAL DE ALÍVIO 14 FR SONDA NASO CURTA 18 SONDA NASO LONGA 04 SONDA NASO LONGA 08 SONDA NASO LONGA 16
1.337,47
TOTAL
1.337,47
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.337,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
