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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4772 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES LOTADAS NO SEC DE OBRAS, QUANDO ESTES NECESSITAREM DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA TROCA DE PNEUS. ORÇ 216 - IVN 7645 TO TOP 4 55,00 55,00
1.00 ORÇ 210 TIP TOP 06 - PAC 2 75,00 75,00
1.00 ORÇ 208 - IVN 6F93 TIP TOP 06 75,00 75,00
1.00 ORÇ 204 - PSJ 0004 TIP TOP 09 165,00 165,00
1.00 203 - IVN 7648 TIP TOP 08 90,00 90,00
1.00 ORÇ 189 - PAC 2 TIP TOP 04 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES LOTADAS NO SEC DE OBRAS, QUANDO ESTES NECESSITAREM DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA TROCA DE PNEUS. ORÇ 216 - IVN 7645 TO TOP 4 ORÇ 210 TIP TOP 06 - PAC 2 ORÇ 208 - IVN 6F93 TIP TOP 06 ORÇ 204 - PSJ 0004 TIP TOP 09 203 - IVN 7648 TIP TOP 08 ORÇ 189 - PAC 2 TIP TOP 04 515,00
TOTAL 515,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 515,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.