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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4776 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 RÁDIO USB 200,00 200,00
1.00 ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 ANTENA 60,00 60,00
2.00 ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 LÂMPADA SINALEIRA 10,00 20,00
1.00 ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 FILTRO DE AR CONDICIONADO 70,00 70,00
1.00 ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 ESQUICHO PARABRISA 40,00 40,00
1.00 ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 JG DE PALHETA 90,00 90,00
4.00 ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 LÂMPADA DE SINALEIRA 10,00 40,00
1.00 ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 MOTOR LIMPADOR 300,00 300,00
1.00 ORÇAMENTO 2147 ILX 1103 LÂMPADA H4 60,00 60,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 IMPULSOR 1063 436,00 436,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 ZN 392 RELÉ PARTIDO 352,00 352,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOBINA NA CARCAÇA 380,00 380,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 PORTA ESCOVA 170,00 170,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 INDUZIDO 420,00 420,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BATÉRIA HELIOR 100 IMP 750,00 750,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOTÃO 036 25,00 25,00
1.00 ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ARRANQUE 108,00 108,00
1.00 ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 INDUZIDO ARRANQUE 506,00 506,00
1.00 ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ALTERNADOR 86,00 86,00
1.00 ORÇAMENTO 2364 JDN 5D37 JG DE CALHA CHUVA 190,00 190,00
1.00 ORÇAMENTO 2355 JBU 7D92 PARA-CHOQUE DIANTEIRO 3.000,00 3.000,00
2.00 ORÇAMENTO 2135 LÂMPADA 30,00 60,00
1.00 ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 JG DE PALHETA VETOR 80,00 80,00
1.00 ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 LÂMPADA H7 60,00 60,00
1.00 ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 JG DE PALHETA 85,00 85,00
1.00 ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 KIT BUCHA DO LIMPADOR PARABRIZA 120,00 120,00
1.00 ORÇAMENTO 2124 IXE 3790 MOTOR DE PARABRIZA 380,00 380,00
1.00 ORÇAMENTO 2334 IZR 7C58 LÂMPADA H412V 50,00 50,00
1.00 ORÇAMENTO 2342 BATERIA 52A2 500,00 500,00
2.00 ORÇAMENTO 2342 TERMINAL BAT 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 RÁDIO USB ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 ANTENA ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 LÂMPADA SINALEIRA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 FILTRO DE AR CONDICIONADO ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 ESQUICHO PARABRISA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 JG DE PALHETA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 LÂMPADA DE SINALEIRA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 MOTOR LIMPADOR ORÇAMENTO 2147 ILX 1103 LÂMPADA H4 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 IMPULSOR 1063 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 ZN 392 RELÉ PARTIDO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOBINA NA CARCAÇA ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 PORTA ESCOVA ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 INDUZIDO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BATÉRIA HELIOR 100 IMP ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOTÃO 036 ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ARRANQUE ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 INDUZIDO ARRANQUE ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ALTERNADOR ORÇAMENTO 2364 JDN 5D37 JG DE CALHA CHUVA ORÇAMENTO 2355 JBU 7D92 PARA-CHOQUE DIANTEIRO ORÇAMENTO 2135 LÂMPADA ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 JG DE PALHETA VETOR ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 LÂMPADA H7 ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 JG DE PALHETA ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 KIT BUCHA DO LIMPADOR PARABRIZA ORÇAMENTO 2124 IXE 3790 MOTOR DE PARABRIZA ORÇAMENTO 2334 IZR 7C58 LÂMPADA H412V ORÇAMENTO 2342 BATERIA 52A2 ORÇAMENTO 2342 TERMINAL BAT 8.678,00
TOTAL 8.678,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.678,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.