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Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4776	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 RÁDIO USB	200,00	200,00
1.00	ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 ANTENA	60,00	60,00
2.00	ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 LÂMPADA SINALEIRA	10,00	20,00
1.00	ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 FILTRO DE AR CONDICIONADO	70,00	70,00
1.00	ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 ESQUICHO PARABRISA	40,00	40,00
1.00	ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 JG DE PALHETA	90,00	90,00
4.00	ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 LÂMPADA DE SINALEIRA	10,00	40,00
1.00	ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 MOTOR LIMPADOR	300,00	300,00
1.00	ORÇAMENTO 2147 ILX 1103 LÂMPADA H4	60,00	60,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 IMPULSOR 1063	436,00	436,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 ZN 392 RELÉ PARTIDO	352,00	352,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOBINA NA CARCAÇA	380,00	380,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 PORTA ESCOVA	170,00	170,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 INDUZIDO	420,00	420,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BATÉRIA HELIOR 100 IMP	750,00	750,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOTÃO 036	25,00	25,00
1.00	ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ARRANQUE	108,00	108,00
1.00	ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 INDUZIDO ARRANQUE	506,00	506,00
1.00	ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ALTERNADOR	86,00	86,00
1.00	ORÇAMENTO 2364 JDN 5D37 JG DE CALHA CHUVA	190,00	190,00
1.00	ORÇAMENTO 2355 JBU 7D92 PARA-CHOQUE DIANTEIRO	3.000,00	3.000,00
2.00	ORÇAMENTO 2135 LÂMPADA	30,00	60,00
1.00	ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 JG DE PALHETA VETOR	80,00	80,00
1.00	ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 LÂMPADA H7	60,00	60,00
1.00	ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 JG DE PALHETA	85,00	85,00
1.00	ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 KIT BUCHA DO LIMPADOR PARABRIZA	120,00	120,00
1.00	ORÇAMENTO 2124 IXE 3790 MOTOR DE PARABRIZA	380,00	380,00
1.00	ORÇAMENTO 2334 IZR 7C58 LÂMPADA H412V	50,00	50,00
1.00	ORÇAMENTO 2342 BATERIA 52A2	500,00	500,00
2.00	ORÇAMENTO 2342 TERMINAL BAT	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 RÁDIO USB ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 ANTENA ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 LÂMPADA SINALEIRA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 FILTRO DE AR CONDICIONADO ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 ESQUICHO PARABRISA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 JG DE PALHETA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 LÂMPADA DE SINALEIRA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 MOTOR LIMPADOR ORÇAMENTO 2147 ILX 1103 LÂMPADA H4 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 IMPULSOR 1063 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 ZN 392 RELÉ PARTIDO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOBINA NA CARCAÇA ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 PORTA ESCOVA ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 INDUZIDO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BATÉRIA HELIOR 100 IMP ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOTÃO 036 ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ARRANQUE ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 INDUZIDO ARRANQUE ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ALTERNADOR ORÇAMENTO 2364 JDN 5D37 JG DE CALHA CHUVA ORÇAMENTO 2355 JBU 7D92 PARA-CHOQUE DIANTEIRO ORÇAMENTO 2135 LÂMPADA ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 JG DE PALHETA VETOR ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 LÂMPADA H7 ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 JG DE PALHETA ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 KIT BUCHA DO LIMPADOR PARABRIZA ORÇAMENTO 2124 IXE 3790 MOTOR DE PARABRIZA ORÇAMENTO 2334 IZR 7C58 LÂMPADA H412V ORÇAMENTO 2342 BATERIA 52A2 ORÇAMENTO 2342 TERMINAL BAT	8.678,00
TOTAL		8.678,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.678,00