| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4776 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 RÁDIO USB | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 ANTENA | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 LÂMPADA SINALEIRA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 FILTRO DE AR CONDICIONADO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 ESQUICHO PARABRISA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 JG DE PALHETA | 90,00 | 90,00 |
| 4.00 | ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 LÂMPADA DE SINALEIRA | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 MOTOR LIMPADOR | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2147 ILX 1103 LÂMPADA H4 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 IMPULSOR 1063 | 436,00 | 436,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 ZN 392 RELÉ PARTIDO | 352,00 | 352,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOBINA NA CARCAÇA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 PORTA ESCOVA | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 INDUZIDO | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BATÉRIA HELIOR 100 IMP | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOTÃO 036 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ARRANQUE | 108,00 | 108,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 INDUZIDO ARRANQUE | 506,00 | 506,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ALTERNADOR | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2364 JDN 5D37 JG DE CALHA CHUVA | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2355 JBU 7D92 PARA-CHOQUE DIANTEIRO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 2135 LÂMPADA | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 JG DE PALHETA VETOR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 LÂMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 JG DE PALHETA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 KIT BUCHA DO LIMPADOR PARABRIZA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2124 IXE 3790 MOTOR DE PARABRIZA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2334 IZR 7C58 LÂMPADA H412V | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 2342 BATERIA 52A2 | 500,00 | 500,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 2342 TERMINAL BAT | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 RÁDIO USB ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 ANTENA ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 LÂMPADA SINALEIRA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 FILTRO DE AR CONDICIONADO ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 ESQUICHO PARABRISA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 JG DE PALHETA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 LÂMPADA DE SINALEIRA ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 MOTOR LIMPADOR ORÇAMENTO 2147 ILX 1103 LÂMPADA H4 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 IMPULSOR 1063 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 ZN 392 RELÉ PARTIDO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOBINA NA CARCAÇA ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 PORTA ESCOVA ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 INDUZIDO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BATÉRIA HELIOR 100 IMP ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 BOTÃO 036 ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ARRANQUE ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 INDUZIDO ARRANQUE ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 PORTA ESCOVA ALTERNADOR ORÇAMENTO 2364 JDN 5D37 JG DE CALHA CHUVA ORÇAMENTO 2355 JBU 7D92 PARA-CHOQUE DIANTEIRO ORÇAMENTO 2135 LÂMPADA ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 JG DE PALHETA VETOR ORÇAMENTO 2108 JCL 1G58 LÂMPADA H7 ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 JG DE PALHETA ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 KIT BUCHA DO LIMPADOR PARABRIZA ORÇAMENTO 2124 IXE 3790 MOTOR DE PARABRIZA ORÇAMENTO 2334 IZR 7C58 LÂMPADA H412V ORÇAMENTO 2342 BATERIA 52A2 ORÇAMENTO 2342 TERMINAL BAT | 8.678,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.678,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2025 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 8.678,00 | ||
| TOTAL | 8.678,00 | 8.678,00 | 8.678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
