3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL.
ORÇAMENTO 2331
IZL 1H31
SERVIÇO
120,00
120,00
1.00
ORÇAMENTO 2338
IXR 6044
SERVIÇO
120,00
120,00
1.00
ORÇAMENTO 2308
ILX 1I03
SERVIÇO/SOCORRO
300,00
300,00
1.00
ORÇAMENTO 2296
IZN 9D83
SERVIÇO ARRANQUE
150,00
150,00
1.00
ORÇAMENTO 2325
IYO 9647
SERVIÇO
60,00
60,00
1.00
ORÇAMENTO 2342
SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL.
ORÇAMENTO 2331
IZL 1H31
SERVIÇO
ORÇAMENTO 2338
IXR 6044
SERVIÇO
ORÇAMENTO 2308
ILX 1I03
SERVIÇO/SOCORRO
ORÇAMENTO 2296
IZN 9D83
SERVIÇO ARRANQUE
ORÇAMENTO 2325
IYO 9647
SERVIÇO
ORÇAMENTO 2342
SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA
810,00
14/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
810,00
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2025
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
