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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4777 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 SERVIÇO 120,00 120,00
1.00 ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 SERVIÇO 120,00 120,00
1.00 ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 SERVIÇO/SOCORRO 300,00 300,00
1.00 ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 SERVIÇO ARRANQUE 150,00 150,00
1.00 ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 SERVIÇO 60,00 60,00
1.00 ORÇAMENTO 2342 SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 SERVIÇO ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 SERVIÇO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 SERVIÇO/SOCORRO ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 SERVIÇO ARRANQUE ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 SERVIÇO ORÇAMENTO 2342 SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA 810,00
TOTAL 810,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 810,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.