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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4777	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 SERVIÇO	120,00	120,00
1.00	ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 SERVIÇO	120,00	120,00
1.00	ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 SERVIÇO/SOCORRO	300,00	300,00
1.00	ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 SERVIÇO ARRANQUE	150,00	150,00
1.00	ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 SERVIÇO	60,00	60,00
1.00	ORÇAMENTO 2342 SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM AUTO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. ORÇAMENTO 2331 IZL 1H31 SERVIÇO ORÇAMENTO 2338 IXR 6044 SERVIÇO ORÇAMENTO 2308 ILX 1I03 SERVIÇO/SOCORRO ORÇAMENTO 2296 IZN 9D83 SERVIÇO ARRANQUE ORÇAMENTO 2325 IYO 9647 SERVIÇO ORÇAMENTO 2342 SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA	810,00
TOTAL		810,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				810,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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