| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES 1620 PLACA IRY 1376 TAMPA DIFERENCIAL 3280U8315 | 3.416,00 | 3.416,00 |
| 1.00 | TAMPA DIFERENCAL 3280J8304 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1.00 | LUVA DIFERENCIAL 05888 | 1.708,00 | 1.708,00 |
| 1.00 | ARRUELA DIFERENCIAL 009128 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | ARRUELA DIFERENCIAL 009024 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 802600 NP 29360/934397 | 348,00 | 348,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 8022606 | 558,00 | 558,00 |
| 1.00 | CAIXA SATELITE COMPLETA | 5.162,00 | 5.162,00 |
| 2.00 | CONEXÃO 12X16 | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | COLA TRAVA ROSCA | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | RED 22X16 | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | PF 12X50 COM PORCA | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES 1620 PLACA IRY 1376 TAMPA DIFERENCIAL 3280U8315 TAMPA DIFERENCAL 3280J8304 LUVA DIFERENCIAL 05888 ARRUELA DIFERENCIAL 009128 ARRUELA DIFERENCIAL 009024 ROLAMENTO 802600 NP 29360/934397 ROLAMENTO 8022606 CAIXA SATELITE COMPLETA CONEXÃO 12X16 COLA TRAVA ROSCA RED 22X16 PF 12X50 COM PORCA | 13.428,00 | ||
| 23/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 13.428,00 | ||
| TOTAL | 13.428,00 | 13.428,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.428,00 | |||
