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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4781 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº266/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2025..... --------------------------------- Aparelho eletrocardiógrafo 12 canais • 12 derivações simultâneas na tela • 12 canais de impressão de alta performance • Tela de 10’’ de alta resolução • Touch screen + teclado resistente e emborrachado • Conexão usb, sd card e lan • Bateria de lithium-ion 8 horas de duração em uso continuo • Peso 4.200,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº266/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2025..... --------------------------------- Aparelho eletrocardiógrafo 12 canais • 12 derivações simultâneas na tela • 12 canais de impressão de alta performance • Tela de 10’’ de alta resolução • Touch screen + teclado resistente e emborrachado • Conexão usb, sd card e lan • Bateria de lithium-ion 8 horas de duração em uso continuo • Peso 3,7 kg • Dimensões 285x360x94mm • Registrado na ANVISA OBS:INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO nº266/2025.. 4.200,00
28/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.200,00
28/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4781/2025, 17523 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 50,40
05/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2025 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 17523 4.149,60
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/07/2025 50,40 Lançada
TOTAL   50,40