| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 4781 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº266/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2025..... --------------------------------- Aparelho eletrocardiógrafo 12 canais • 12 derivações simultâneas na tela • 12 canais de impressão de alta performance • Tela de 10’’ de alta resolução • Touch screen + teclado resistente e emborrachado • Conexão usb, sd card e lan • Bateria de lithium-ion 8 horas de duração em uso continuo • Peso | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONTRATO nº266/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2025..... --------------------------------- Aparelho eletrocardiógrafo 12 canais • 12 derivações simultâneas na tela • 12 canais de impressão de alta performance • Tela de 10’’ de alta resolução • Touch screen + teclado resistente e emborrachado • Conexão usb, sd card e lan • Bateria de lithium-ion 8 horas de duração em uso continuo • Peso 3,7 kg • Dimensões 285x360x94mm • Registrado na ANVISA OBS:INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO nº266/2025.. | 4.200,00 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.200,00 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4781/2025, 17523 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 50,40 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2025 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 17523 | 4.149,60 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/07/2025 | 50,40 | Lançada | |
| TOTAL | 50,40 |
