Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO,DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O ANO DE 2025......
=GASOLINA. |
10.000,00 |
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| 09/07/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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1.163,22 |
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| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4783/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,19 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4783/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,73 |
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4783/2025 - PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA,PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO REF.A JUNHO/2025. NFS-e nº825990 e RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.160,30 |
| TOTAL |
10.000,00 |
1.163,22 |
1.163,22 |
| SALDO A PAGAR |
8.836,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
