| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA MORAES SCHERER |
| Número do empenho: | 4791 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1142/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº029/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA SRA.ELISANGELA MORAES SCHERER(PROFISSIONAL AUTÔNOMA),REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO CELETIVO SIMPLIFICADO nº003/2025 JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO E A ESTE EMPENHO.......................... ---------------------------- | 1.383,75 | 1.383,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1142/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº029/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA SRA.ELISANGELA MORAES SCHERER(PROFISSIONAL AUTÔNOMA),REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO CELETIVO SIMPLIFICADO nº003/2025 JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO E A ESTE EMPENHO.......................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 09 a 30/06/2025....................... | 1.383,75 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.383,75 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4791/2025, 12696 - ELISANGELA MORAES SCHERER | 152,21 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2025 ELISANGELA MORAES SCHERER - 12696 | 1.231,54 | ||
| TOTAL | 1.383,75 | 1.383,75 | 1.383,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 11/07/2025 | 152,21 | Lançada | |
| TOTAL | 152,21 |
