Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ).
Dados do Empenho
Número do empenho:
4792
Data de lançamento:
09/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA JDN 5D37 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL.
N°67175
FILTRO AR-CONDICIONADO
48,50
48,50
1.00
KIT LUBRIFICACAÇÃO
89,63
89,63
1.00
LIMPEZA SIST INJEÇÃO
155,40
155,40
4.00
ÓLEO MOTOR 0W20 SINT.SP
89,70
358,80
1.00
PROTETOR DE CARTER
539,90
539,90
1.00
FILTRO DE ÓLEO
43,92
43,92
1.00
ANEL VEDADOR CARTER
11,21
11,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA JDN 5D37 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL.
N°67175
FILTRO AR-CONDICIONADO
KIT LUBRIFICACAÇÃO
LIMPEZA SIST INJEÇÃO
ÓLEO MOTOR 0W20 SINT.SP
PROTETOR DE CARTER
FILTRO DE ÓLEO
ANEL VEDADOR CARTER
1.247,36
TOTAL
1.247,36
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.247,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
