| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS UTILIZADOS PELO CAS TEACOLHE PARA CAMPANHA NO MÊS DE ABRIL. FOLDER A/4 IMPRESSÃO COLORIDA COM DOBRA | 1,56 | 390,00 |
| 200.00 | ADESIVO 8X5CM (SEMANA DO AUTISMO) | 0,90 | 180,00 |
| 1.00 | CARIMBO AUTOMÁTICO | 60,00 | 60,00 |
| 500.00 | PANFLETOS A/4 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO | 1,48 | 740,00 |
| 200.00 | CARTILHAS INFORMATIVAS (MODELOS DIVERSOS) | 3,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS UTILIZADOS PELO CAS TEACOLHE PARA CAMPANHA NO MÊS DE ABRIL. FOLDER A/4 IMPRESSÃO COLORIDA COM DOBRA ADESIVO 8X5CM (SEMANA DO AUTISMO) CARIMBO AUTOMÁTICO PANFLETOS A/4 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO CARTILHAS INFORMATIVAS (MODELOS DIVERSOS) | 1.970,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.970,00 | ||
| 22/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2025 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
