Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ.
N°9527
REGULADOR DE FREIO
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ.
N°9527
REGULADOR DE FREIO
140,00
TOTAL
140,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
140,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
