Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4803 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382.
NFC 159325
SÉRIE 21
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTÉTICO SL 1L |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
NFC 156913 SÉRIE 21
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTETICO SL 1L |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
NFC 156282 SÉRIE 21
LUBRAX TECNO 10W40 |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382.
NFC 159325
SÉRIE 21
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTÉTICO SL 1L
NFC 156913 SÉRIE 21
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTETICO SL 1L
NFC 156282 SÉRIE 21
LUBRAX TECNO 10W40 |
192,00 |
|
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| 19/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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192,00 |
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| 19/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4803/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,47 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
0,47 |
| SALDO A PAGAR |
191,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/09/2025 |
0,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,47 |
|
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