Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4804
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
N° 179
MONTAGEM
40,00
40,00
1.00
BALANCEAMENTO
60,00
60,00
1.00
N°66
MONTAGEM
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
N° 179
MONTAGEM BALANCEAMENTO
N°66
MONTAGEM
140,00
TOTAL
140,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
140,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
