| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO | 0,00 | 767,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO | 767,49 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JULHO/25 | 767,49 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4810/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 767,49 | ||
| TOTAL | 767,49 | 767,49 | 767,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
