Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO |
2.302,48 |
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11/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JULHO/25 |
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2.302,48 |
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11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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2,55 |
11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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13,22 |
11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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76,00 |
11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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244,32 |
11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.966,39 |
TOTAL |
2.302,48 |
2.302,48 |
2.302,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.