Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO |
2.323,00 |
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| 11/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JULHO/25 |
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2.323,00 |
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| 11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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20,12 |
| 11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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53,00 |
| 11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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325,22 |
| 11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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632,00 |
| 11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4831/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.292,66 |
| TOTAL |
2.323,00 |
2.323,00 |
2.323,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
