| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4835 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS USADAS NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO GOL IYO 9G48 SENDO O UNICO VEICULO PEQUENO DA SEC DE OBRAS POIS O VEICULO É INDISPENSAVEL PARA AS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS NA CIDADE E INTERIOR. KIT EMBREAGEM | 880,00 | 880,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 325,00 | 650,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR 1 | 100,00 | 200,00 |
| 4.00 | BUCHA EIXO | 70,00 | 280,00 |
| 2.00 | DISCO DIANTEIRO | 225,00 | 450,00 |
| 2.00 | FLEXIVEL | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | PINÇA DE FREIO | 400,00 | 800,00 |
| 2.00 | CANELA | 500,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | PIVO | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | CUBO DIANTEIRO | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | REPARO DE FREIO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PARAFUSOS E ARRUELAS | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS USADAS NA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO GOL IYO 9G48 SENDO O UNICO VEICULO PEQUENO DA SEC DE OBRAS POIS O VEICULO É INDISPENSAVEL PARA AS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS NA CIDADE E INTERIOR. KIT EMBREAGEM AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR 1 BUCHA EIXO DISCO DIANTEIRO FLEXIVEL PINÇA DE FREIO CANELA PIVO CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO PASTILHA DE FREIO REPARO DE FREIO PARAFUSOS E ARRUELAS | 5.370,00 | ||
| 23/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 5.370,00 | ||
| TOTAL | 5.370,00 | 5.370,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.370,00 | |||
