Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA PCD
1.265,00
1.265,00
1.00
CAIXA ACOPLADA PARA PCD
565,00
565,00
2.00
RESERVATORIO COM TAMPA 1000L
630,00
1.260,00
1.00
PORTA MACIÇA 90CN COMPLETA
1.640,00
1.640,00
50.00
TELA GALVANIZADA SOLDADA 1,5 ALTURA
38,90
1.945,00
10.00
MOURÃO DE CONCRETO 2,5M
78,50
785,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA PCD CAIXA ACOPLADA PARA PCD RESERVATORIO COM TAMPA 1000L PORTA MACIÇA 90CN COMPLETA TELA GALVANIZADA SOLDADA 1,5 ALTURA MOURÃO DE CONCRETO 2,5M
7.460,00
22/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
7.460,00
22/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4840/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
89,52
23/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2025
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
7.370,48
TOTAL
7.460,00
7.460,00
7.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
