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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4842 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:09 A 30/06/2025.......... NOME:Elisangela Moraes Scherer... CPF:900.777.410-72............... RPA nº017/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº029/2025.............. EMPENHO nº4791/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.383,75)..... 276,75 276,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:09 A 30/06/2025.......... NOME:Elisangela Moraes Scherer... CPF:900.777.410-72............... RPA nº017/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº029/2025.............. EMPENHO nº4791/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.383,75)..... 276,75
11/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 276,75
TOTAL 276,75 276,75 0,00
SALDO A PAGAR 276,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.