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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4842	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:09 A 30/06/2025.......... NOME:Elisangela Moraes Scherer... CPF:900.777.410-72............... RPA nº017/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº029/2025.............. EMPENHO nº4791/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.383,75).....	276,75	276,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:09 A 30/06/2025.......... NOME:Elisangela Moraes Scherer... CPF:900.777.410-72............... RPA nº017/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº029/2025.............. EMPENHO nº4791/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.383,75).....	276,75
11/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		276,75
TOTAL		276,75	276,75	0,00
SALDO A PAGAR				276,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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