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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 50.879.330FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4843 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 4490.52.32.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA O LACEN/RS DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO ESTADO CONFORME RESOLUÇÃO 634/2024 CIB/RS IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA, VELOCIDADE DE INPRESSÃO MAXIMO 4''/ 102MM POR SEGUNDO MEMORIA FLASH 8MB SDRAM 8MB INTERFACE DE COMUNICÇÃO SERIAL, USNM E PARALELA 2.990,00 2.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA O LACEN/RS DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO ESTADO CONFORME RESOLUÇÃO 634/2024 CIB/RS IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA, VELOCIDADE DE INPRESSÃO MAXIMO 4''/ 102MM POR SEGUNDO MEMORIA FLASH 8MB SDRAM 8MB INTERFACE DE COMUNICÇÃO SERIAL, USNM E PARALELA 2.990,00
14/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.990,00
TOTAL 2.990,00 2.990,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.