| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 50.879.330FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 4843 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.32.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA O LACEN/RS DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO ESTADO CONFORME RESOLUÇÃO 634/2024 CIB/RS IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA, VELOCIDADE DE INPRESSÃO MAXIMO 4''/ 102MM POR SEGUNDO MEMORIA FLASH 8MB SDRAM 8MB INTERFACE DE COMUNICÇÃO SERIAL, USNM E PARALELA | 2.990,00 | 2.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA O LACEN/RS DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO ESTADO CONFORME RESOLUÇÃO 634/2024 CIB/RS IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA, VELOCIDADE DE INPRESSÃO MAXIMO 4''/ 102MM POR SEGUNDO MEMORIA FLASH 8MB SDRAM 8MB INTERFACE DE COMUNICÇÃO SERIAL, USNM E PARALELA | 2.990,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.990,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4843/2025 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 2.990,00 | ||
| TOTAL | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
