Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº1057/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº031/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CONTRATADA(DOUGLAS DE ARAUJO LTDA CNPJ nº37.127.589/0001-01),REF.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS A
PACIENTES),REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2025. ESTA CONTRATAÇÃO FOI
NECESSÁRIA DEVIDO A CRESCENTE DEMANDA DE SAÚDE MENTAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS................
REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB O nº
12.000,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
*****PROCESSO ADM.nº1057/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº031/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CONTRATADA(DOUGLAS DE ARAUJO LTDA CNPJ nº37.127.589/0001-01),REF.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS A
PACIENTES),REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2025. ESTA CONTRATAÇÃO FOI
NECESSÁRIA DEVIDO A CRESCENTE DEMANDA DE SAÚDE MENTAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS................
REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB O nº942/2025, JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,PARECER JURÍDICO nº062/2025 e RELATÓRIO DE PACIENTES ATENDIDOS ANEXO AO PROCESSO nº1057/2025 E A ESTE EMPENHO.....
12.000,00
14/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
12.000,00
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2025
DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292
12.000,00
TOTAL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
