| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
| Número do empenho: | 4845 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1057/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº031/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CONTRATADA(DOUGLAS DE ARAUJO LTDA CNPJ nº37.127.589/0001-01),REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS A PACIENTES),REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2025. ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA DEVIDO A CRESCENTE DEMANDA DE SAÚDE MENTAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS................ REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB O nº | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1057/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº031/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CONTRATADA(DOUGLAS DE ARAUJO LTDA CNPJ nº37.127.589/0001-01),REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE PSIQUIATRIA (CONSULTAS A PACIENTES),REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2025. ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA DEVIDO A CRESCENTE DEMANDA DE SAÚDE MENTAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS................ REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB O nº942/2025, JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,PARECER JURÍDICO nº062/2025 e RELATÓRIO DE PACIENTES ATENDIDOS ANEXO AO PROCESSO nº1057/2025 E A ESTE EMPENHO..... | 12.000,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.000,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2025 DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292 | 12.000,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
