| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS e NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CASA DE PASSAGEM,CONFORME MEMORANDO nº023/2025.......................
ATA DE REG.PREÇOS nº004/2024.....
PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2024.....
---------------------------------
Vinagre de maçã 750 ml |
3,98 |
31,84 |
| 10.00 |
Sal moído iodado refinado 01 kg |
2,48 |
24,80 |
| 3.00 |
Pó para gelatina caixa de 85g, sabores sortidos (exceto limão) |
2,28 |
6,84 |
| 80.00 |
Refrigerante frasco de 2 litros, sabores laranja, uva, limão e guaraná |
7,21 |
576,80 |
| 1.00 |
Sal Grosso |
3,05 |
3,05 |
| 10.00 |
Linguiça Suína artesanal defumada (salame tradicional colonial) |
36,71 |
367,10 |
| 20.00 |
Salsichão misto |
14,37 |
287,40 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS e NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CASA DE PASSAGEM,CONFORME MEMORANDO nº023/2025.......................
ATA DE REG.PREÇOS nº004/2024.....
PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2024.....
---------------------------------
Vinagre de maçã 750 ml Sal moído iodado refinado 01 kg Pó para gelatina caixa de 85g, sabores sortidos (exceto limão) Refrigerante frasco de 2 litros, sabores laranja, uva, limão e guaraná Sal Grosso Linguiça Suína artesanal defumada (salame tradicional colonial) Salsichão misto |
1.297,83 |
|
|
| 28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
302,95 |
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| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC514. EMISSÃO 21/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL4848/25 (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CASA DE PASSAGEM). |
|
|
302,95 |
| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
391,50 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
391,50 |
| 11/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
348,22 |
|
| 13/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
348,22 |
| TOTAL |
1.297,83 |
1.042,67 |
1.042,67 |
| SALDO A PAGAR |
255,16 |
