| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4852 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA E MENSALIDADE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TABAJARA. MENSALIDADE INTERNET FIBRA OPTICA 90MB | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA E MENSALIDADE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TABAJARA. MENSALIDADE INTERNET FIBRA OPTICA 90MB | 99,90 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 99,90 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4852/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA | 4,80 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 4852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,10 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/09/2025 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
