Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4853
Data de lançamento:
14/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
ORÇAMENTO 078
PLACA IRE 8146
VÁLVULA
80,00
80,00
1.00
ORÇAMENTO 79
PLACA ISK 8214
VÁLVULA
80,00
80,00
1.00
ORÇAMENTO 83
PLACA ISZ 8217
VDO2
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
ORÇAMENTO 078
PLACA IRE 8146
VÁLVULA
ORÇAMENTO 79
PLACA ISK 8214
VÁLVULA
ORÇAMENTO 83
PLACA ISZ 8217
VDO2
195,00
TOTAL
195,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
195,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
