| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇAMENTO 078 PLACA IRE 8146 VÁLVULA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 79 PLACA ISK 8214 VÁLVULA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 83 PLACA ISZ 8217 VDO2 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE PNEUS E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇAMENTO 078 PLACA IRE 8146 VÁLVULA ORÇAMENTO 79 PLACA ISK 8214 VÁLVULA ORÇAMENTO 83 PLACA ISZ 8217 VDO2 | 195,00 | ||
| 31/07/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 195,00 | |||
